天津市滨海新区塘沽农村水利技术推广中心

2019年度部门决算

和“三公”经费决算编制说明

目  录

第一部分 概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2019年度部门决算编制说明

一、2019年度部门决算收入情况

二、2019年度部门决算支出情况

三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算绩效管理工作开展情况

（五）教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

（六）专业性名词解释

（七）关于空表的说明

第一部分  概况

一、主要职责

根据有关规定承担辖区内农村水利关键技术的引进、试验、示范和推广，水资源管理和防汛抗旱技术咨询与服务，水利公共信息及教育培训，乡镇水利技术推广机构的业务指导与培训，水利工程建设项目的实施与管理，工程质量及造价管理，人员培训，技术咨询，水资源论证。

二、机构设置

根据上述职责，天津市滨海新区塘沽农村水利技术推广中心内设1个职能科室。根据决算编报要求，纳入天津市滨海新区塘沽农村水利技术推广中心2019年部门决算编报范围有天津市滨海新区塘沽农村水利技术推广中心（本级）和二级预算单位共1个，具体包括：

1.事业单位：天津市滨海新区塘沽农村水利技术推广中心，共计1个单位。

第二部分 2019年度部门决算编制说明

一、2019年度部门决算收入情况

天津市滨海新区塘沽农村水利技术推广中心2019年度部门决算收入总计75,485,243.77元，与2018年决算相比增加66,835,318.59元，其中：财政拨款收入75,485,243.77元，占100.00%；上级补助收入0.00元，占0.00%；事业收入0.00元，占0.00%；经营收入0.00元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占0.00%；其他收入0.00元，占0.00%。

二、2019年度部门决算支出情况

天津市滨海新区塘沽农村水利技术推广中心2019年度部门决算支出总计75,485,243.77元，与2018年决算相比增加66,835,318.59元，其中：基本支出3,469,135.85元，占4.60%；项目支出72,016,107.92元，占95.40%；上缴上级支出0.00元，占0.00%；经营支出0.00元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占0.00%。

三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

天津市滨海新区塘沽农村水利技术推广中心2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计75,485,243.77元，与2018年决算相比增加66,854,865.97元，具体情况如下：

1、“城乡社区支出”72016107.92元，其中：

“城乡社区公共设施”72016107.92元，包括“其他城乡社区公共设施支出”72,016,107.92元，主要用于：中心桥引河泵站新建工程18968487.5元、官港泵站至港塘路污水改造管道工程1450000元、新河东干渠治理工程8836184元、新河明渠河道改造工程36840566.42元、塘沽中心桥北干渠南段治理工程5920870元。

2、“农林水支出”3469135.85元，其中：

“水利”3469135.85元，包括“水利行业业务管理”3,469,135.85元，主要用于：单位基本支出，即工资福利支出3049585.4元、商品和服务支出296969.25元、对个人和家庭的补助110941.2元、资本性支出11640元。

四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

天津市滨海新区塘沽农村水利技术推广中心2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计3,469,135.85元，与2018年决算相比减少406,745.04元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”3049585.4元，其中“基本工资”579,630.00元，主要用于：在职人员工资；“津贴补贴”62,256.40元，主要用于：在职人员津贴补贴；“绩效工资”863,288.60元，主要用于：在职人员绩效性工资；“机关事业单位基本养老保险缴费”219,853.92元，主要用于：在职人员社会保障缴费；“职业年金缴费”101,471.04元，主要用于：在职人员社会保障缴费；“职工基本医疗保险缴费”114,154.92元，主要用于：在职人员社会保障缴费；“其他社会保障缴费”27,905.52元，主要用于：在职人员社会保障缴费；“住房公积金”732,642.00元，主要用于：在职人员住房公积金；“其他工资福利支出”348,383.00元，主要用于：在职人员年休假报酬（131483元）、加班费（71940元）、值班费（46800元）、上下班交通补贴（70200元）、通讯补贴（27960元）。

2、“对个人和家庭的补助”110941.2元，其中“退休费”110,761.20元，主要用于：退休人员新区补贴；“奖励金”180.00元，主要用于：在职人员独生子女费。

3、“商品和服务支出”296969.25元，其中“办公费”15,948.60元，主要用于：购书、灯管、硒鼓、A4纸等；“咨询费”10,000.00元，主要用于：内控建设咨询；“手续费”783.00元，主要用于：购支票、结算卡年费、自助设备使用费等；“邮电费”8,745.18元，主要用于：电话费、OA服务费；“培训费”1,450.00元，主要用于：在职人员继续教育培训；“劳务费”78,663.36元，主要用于：多种用工人员工资、社会保障缴费、住房公积金；“工会经费”30,400.00元，主要用于：2019年工会经费及上缴60%部分；“福利费”66,905.60元，主要用于：退休人员两节慰问、体检费及防暑降温费；“其他商品和服务支出”84,073.51元，主要用于：配餐费、2018年残疾人就业保障金。

4、“资本性支出”11640元，其中“办公设备购置”11,640.00元，主要用于：购置台式计算机两台。

五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

天津市滨海新区塘沽农村水利技术推广中心2019年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算0.00元，与2019年预算相比0.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。具体情况：

(一)2019年因公出国（境）费决算0.00元，与预算相比0.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。2019年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

(二)2019年公务用车购置及运行维护费决算0.00元，其中公务用车运行维护费0.00元，与预算相比0.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费；公务用车购置费0.00元，与预算相比0.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。2019年本单位公务用车保有0辆，购置公务用车0辆。

(三)2019年公务接待费决算0.00元，与预算相比0.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。2019年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

天津市滨海新区塘沽农村水利技术推广中心2019年度无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

天津市滨海新区塘沽农村水利技术推广中心2019年政府采购支出总额11,640.00元，其中：政府采购货物支出11,640.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占有使用情况

天津市滨海新区塘沽农村水利技术推广中心2019年度无国有资产占有使用情况。

（四）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，天津市滨海新区塘沽农村水利技术推广中心2019年度无实行预算绩效管理的项目。

（五）教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

天津市滨海新区塘沽农村水利技术推广中心2019年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

（六）专业性名词解释

1.部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制，反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告，是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（七）关于空表的说明

1. 天津市滨海新区塘沽农村水利技术推广中心2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

2. 天津市滨海新区塘沽农村水利技术推广中心2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。