天津市滨海新区大港节约用水事务管理中心

2019年度部门决算

和“三公”经费决算编制说明

目  录

第一部分 概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2019年度部门决算编制说明

一、2019年度部门决算收入情况

二、2019年度部门决算支出情况

三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算绩效管理工作开展情况

（五）教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

（六）专业性名词解释

（七）关于空表的说明

第一部分  概况

一、主要职责

天津市滨海新区大港节约用水事务管理中心主要职责为开展节约用水的组织、宣传、推动等有关工作，财政全额补助事业单位，正科级单位，人员编制14人。

二、机构设置

根据上述职责，天津市滨海新区大港节约用水事务管理中心内设1个职能科室。根据决算编报要求，纳入天津市滨海新区大港节约用水事务管理中心2019年部门决算编报范围有天津市滨海新区大港节约用水事务管理中心（本级）和二级预算单位共1个，具体包括：

1.事业单位：天津市滨海新区大港节约用水事务管理中心，共计1个单位。

第二部分 2019年度部门决算编制说明

一、2019年度部门决算收入情况

天津市滨海新区大港节约用水事务管理中心2019年度部门决算收入总计3,691,334.77元，与2018年决算相比减少2,031,855.47元，其中：财政拨款收入3,691,334.77元，占100.00%；上级补助收入0.00元，占0.00%；事业收入0.00元，占0.00%；经营收入0.00元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占0.00%；其他收入0.00元，占0.00%。

二、2019年度部门决算支出情况

天津市滨海新区大港节约用水事务管理中心2019年度部门决算支出总计3,691,334.77元，与2018年决算相比减少2,031,855.47元，其中：基本支出3,691,334.77元，占100.00%；项目支出0.00元，占0.00%；上缴上级支出0.00元，占0.00%；经营支出0.00元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占0.00%。

三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

天津市滨海新区大港节约用水事务管理中心2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计3,691,334.77元，与2018年决算相比减少2,031,855.47元，具体情况如下：

1、“农林水支出”3691334.77元，其中：

 “水利”3691334.77元，包括“水资源节约管理与保护”3,691,334.77元，主要用于：开展节约用水的组织、宣传、推动工作的人员支出和公用支出。

四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

天津市滨海新区大港节约用水事务管理中心2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计3,691,334.77元，与2018年决算相比减少406,014.47元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”3281884.78元，其中“基本工资”596,424.00元，主要用于：编制人员工资，“津贴补贴”311,841.80元，主要用于：编制人员日常津贴补贴，“绩效工资”935,597.00元主要用于：编制人员目标考核绩效工资，“机关事业单位基本养老保险缴费”235,611.68元，主要用于：编制人员养老保险费，“职业年金缴费”108,474.72元，主要用于：编制人员职业年金缴费，“职工基本医疗保险缴费”135,593.40元，主要用于：编制人员医保费，“其他社会保障缴费”20,340.18元，主要用于：编制人员的工伤、生育等保险费，“住房公积金”794,028.00元，主要用于：编制人员住房公积金，“其他工资福利支出”143,974.00元，主要用于：编制人员加班值班费以及为未休年假补贴。

2、“对个人和家庭的补助”33444元，其中“退休费”33,244.00元，主要用于：单位退休职工退休费，“奖励金”200.00元，主要用于：编制人员独生子女费。

3、“商品和服务支出”376005.99元，其中“办公费”29,109.49元，主要用于：办公用品等费用，“水费”3,930.00元，主要用于：日常办公人员饮用水，“邮电费”34,916.51元，主要用于：办公网络费电话费，“物业管理费”32,124.90元，主要用于：办公楼的绿化，保洁，保安等费用，“差旅费”2,500.00元，主要用于：职工出差办公费用，“维修(护)费”10,735.00元，主要用于：设备维护费，“培训费”6,220.00元，主要用于：专技术人员继续教育费，“劳务费”108,000.00元，主要用于：雇佣临时工费用，“工会经费”33,700.00元，主要用于：计提工会经费，“福利费”41,279.20元，主要用于：职工体检费、防暑降温费，“公务用车运行维护费”7,926.41元，主要用于：公车维修费，“其他交通费用”42,900.00元，主要用于：租车费，“税金及附加费用”22,664.48元，主要用于：残疾人保障金。

六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算7,926.41元，与2019年预算相比减少22,073.59元，主要原因是公车数量及维修费用减少。具体情况：

(一)2019年因公出国（境）费决算0.00元，与预算相比0.00元，主要原因是2019年未发生因公出国（境）费。2019年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

(二)2019年公务用车购置及运行维护费决算7,926.41元，其中公务用车运行维护费7,926.41元，与预算相比减少22,073.59元，主要原因是公车数量及维修费用减少；公务用车购置费0.00元，与预算相比0.00元，主要原因是2019年未发生因公务用车购置费。2019年本单位公务用车保有1辆，购置公务用车0辆。

(三)2019年公务接待费决算0.00元，与预算相比0.00元，主要原因是2019年未发生公务接待费。2019年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

天津市滨海新区大港节约用水事务管理中心2019年度无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

天津市滨海新区大港节约用水事务管理中心2019年政府采购支出总额18,323.00元，其中：政府采购货物支出18,323.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，天津市滨海新区大港节约用水事务管理中心共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要包括业务用车。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，天津市滨海新区大港节约用水事务管理中心2019年度无实行预算绩效管理的项目。

（五）教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

天津市滨海新区大港节约用水事务管理中心2019年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

（六）专业性名词解释

1.部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制，反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告，是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（七）关于空表的说明

1.天津市滨海新区大港节约用水事务管理中心2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表”。