天津市滨海新区汉沽排灌管理站2020年度部门决算和“三公”经费决算公开
发布日期: 2021-11-04 16:34      来源: 区水务局
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                                                    天津市滨海新区汉沽排灌管理站2020年度部门决算和“三公”经费决算公开

    目   录

    第一部分  

    一、主要职责

    二、机构设置

    第二部分  2020年度部门决算表

    一、《收入支出决算总表》

    二、《收入决算表(按功能分类列示)》

    三、《收入决算表(按单位列示)》

    四、《支出决算表》

    五、《财政拨款收入支出决算总表》

    六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

    七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

    八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

    十、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》

    十一、《项目支出决算表》

    十二、关于空表的说明

    第三部分 2020年度部门决算情况说明

    一、收支决算总体情况

    二、收入决算情况

    三、支出决算情况

    四、财政拨款收支决算总体情况

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

    七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

    八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

    九、机关运行经费支出情况

    十、政府采购支出情况

    十一、国有资产占有使用情况

    十二、预算绩效情况说明

    十三、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况

    十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

    第四部分 名词解释


                                                                                               第一部分  概 况

    一、主要职责

    负责区域农田灌溉、防汛排涝等有关工作。

    二、机构设置

    根据上述职责,天津市滨海新区汉沽排灌管理站内设1个职能科室,无下辖预算单位。根据决算编报要求,纳入天津市滨海新区汉沽排灌管理站2020年部门决算编报范围有天津市滨海新区汉沽排灌管理站(本级)。


                                                                                    第二部分  2020年度部门决算表

    一、《收入支出决算总表》

    二、《收入决算表(按功能分类列示)》

    三、《收入决算表(按单位列示)》

    四、《支出决算表》

    五、《财政拨款收入支出决算总表》

    六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

    七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

    八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

    九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

    十、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》

    十一、《项目支出决算表》

    注:以上决算公开表均作为附表,附于决算公开说明文档后。

    十二、关于空表的说明

    1.天津市滨海新区汉沽排灌管理站2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

    2.天津市滨海新区汉沽排灌管理站2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表为空表。


                                                                                    第三部分 2020年度部门决算情况说明

    一、收支决算总体情况

    天津市滨海新区汉沽排灌管理站2020年度收入、支出决算总计7,461,862.46元,与2019年决算相比减少2,589,187.98元,主要原因是:减少人员,属于正常退休人员。

    二、收入决算情况

    天津市滨海新区汉沽排灌管理站2020年度本年收入合计7,461,862.46元,与2019年决算相比减少2,589,187.98元,主要原因是:减少人员,属于正常退休人员。其中:一般公共预算财政拨款收入7,461,862.46元,占100.00%。

    三、支出决算情况

    天津市滨海新区汉沽排灌管理站2020年度本年支出合计7,461,862.46元,与2019年决算相比减少2,589,187.98元,主要原因是减少人员,属于正常退休人员。其中:基本支出6,821,263.09元,占91.42%;项目支出640,599.37元,占8.58%。

    四、财政拨款收支决算总体情况

    天津市滨海新区汉沽排灌管理站2020年度财政拨款收入、支出决算总计7,461,862.46元,与2019年决算相比减少2,589,187.98元,主要原因是:减少人员,属于正常退休人员。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

    (一)总体情况

    天津市滨海新区汉沽排灌管理站2020年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计7,461,862.46元,与2019年决算相比减少2,589,187.98元,主要原因是:减少人员,属于正常退休人员。

    (二)具体情况

    “农林水支出”7,461,862.46元,与2019年决算相比减少2,589,187.98元,其中:

    “水利”7,461,862.46元,包括“水利行业业务管理”7,430,692.46元,主要用于:在职人员工资、离退休人员工资、办公费用、泵站运行电费;“防汛”31,170.00元,主要用于:防汛物资费用。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

    天津市滨海新区汉沽排灌管理站2020年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计6,821,263.09元,与2019年决算相比减少1,163,387.35元,主要原因是:减少人员,属于正常退休人员。具体情况如下:

    1、“工资福利支出”4,035,733.27元,其中“基本工资”733,670.00元,主要用于:事业单位人员的岗位工资、薪级工资;“津贴补贴”371,256.70元,主要用于:事业单位采暖补贴、物业服务补贴等;“绩效工资”1,050,985.66元,主要用于:事业单位人员的绩效工资;“机关事业单位基本养老保险缴费”474,542.27元,主要用于:单位为职工缴纳的基本养老保险;“职业年金缴费”139,570.64元,主要用于:单位为职工实际缴纳的职业年金;“住房公积金”996,750.00元,主要用于:单位按规定为职工缴纳的住房公积金;“其他工资福利支出”268,958.00元,主要用于:事业单位人员的带薪休假补贴、冬季取暖补贴。

    2、“对个人和家庭的补助”806,491元,其中“退休费”645,449.00元,主要用于:事业单位离退休人员的离退休费、采暖补贴、物业服务费补贴等;“抚恤金”112,834.00元,主要用于:事业单位离退休人员丧葬费;“生活补助”48,208.00元,主要用于:事业单位职工遗属生活补助。

    3、“商品和服务支出”1,979,038.82元,其中“办公费”48,076.35元,主要用于:单位购买日常办公用品、书报杂志等支出;“手续费”129.20元,主要用于:单位各类手续费支出;“水费”2,156.00元,主要用于:单位的水费支出;“电费”382,550.64元,主要用于:单位泵站运行电费支出;“邮电费”10,121.00元,主要用于:单位电话费、网络通讯费等;“维修(护)费”19,977.95元,主要用于:单位日常修理、维护费用;“劳务费”1,254,676.68元,主要用于:单位支付给临时聘用人员的劳务费用;“工会经费”53,400.00元,主要用于:单位按规定提取的工会经费;“福利费”86,387.20元,主要用于:单位按规定提取的职工福利费;“公务用车运行维护费”25,203.80元,主要用于:单位按规定保留的公务用车保险费、燃料费、维修费、公务交通补贴等;“其他商品和服务支出”96,360.00元,主要用于:单位职工配餐费。

    七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

    天津市滨海新区汉沽排灌管理站2020年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

    八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

    2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算25,203.80元,与2020年预算相比减少22,696.20元,主要原因是公务出行减少。具体情况:为疫情防护,减少公务出行。

    (一)2020年因公出国(境)费决算0.00元,与预算相比持平,主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费”。2020年本单位组织的出国团组0个,出国0人次。

    (二)2020年公务用车购置及运行维护费决算25,203.80元,其中公务用车运行维护费25,203.80元,与预算相比减少22,696.20元,主要原因是公务出行减少;公务用车购置费0.00元,与预算相比持平,主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费”。2020年本单位公务用车保有2辆,购置公务用车0辆。

    (三)2020年公务接待费决算0.00元,与预算相比持平,主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费”。2020年本单位国内公务接待0批次,0人次;其中,外事接待0批次,0人次。

    九、机关运行经费支出情况

    天津市滨海新区汉沽排灌管理站2020年度无机关运行经费。机关运行经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。

    十、政府采购支出情况

    天津市滨海新区汉沽排灌管理站2020年度无政府采购支出。

    十一、国有资产占有使用情况

    截至2020年12月31日,天津市滨海新区汉沽排灌管理站共有车辆2辆,其中:其他用车2辆,其他用车主要包括单位泵站巡逻业务用车2辆。单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万元以上的专用设备0台(套)。

    十二、预算绩效情况说明

    根据预算绩效管理要求,天津市滨海新区汉沽排灌管理站2020年度开展项目支出绩效自评的项目2个,涉及金额640599.37元,项目支出绩效自评结果在本部门门户网站公开。

    十三、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况

    天津市滨海新区汉沽排灌管理站2020年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

    十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

    天津市滨海新区汉沽排灌管理站2020年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

                                                                                       第四部分 名词解释

    1.部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制,反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告,是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

    2.机关运行经费。反映为保障行政单位(含)参照公务员管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


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