天津市滨海新区汉沽河道所2020年度部门决算和“三公”经费决算公开
发布日期: 2021-11-04 15:58      来源: 区水务局
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                                                      天津市滨海新区汉沽河道所2020年度部门决算和“三公”经费决算公开

    目 录

    第一部分  概 况

    一、主要职责

    二、机构设置

    第二部分  2020年度部门决算表

    一、《收入支出决算总表》

    二、《收入决算表(按功能分类列示)》

    三、《收入决算表(按单位列示)》

    四、《支出决算表》

    五、《财政拨款收入支出决算总表》

    六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

    七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

    八、《一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表》

    九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

    十、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》

    十一、《项目支出决算表》

    十二、关于空表的说明

    第三部分 2020年度部门决算情况说明

    一、收支决算总体情况

    二、收入决算情况

    三、支出决算情况

    四、财政拨款收支决算总体情况

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

    七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

    八、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况

    九、机关运行经费支出情况

    十、政府采购支出情况

    十一、国有资产占有使用情况

    十二、预算绩效情况说明

    十三、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况

    十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

    第四部分 名词解释


                                                                                       第一部分  概 况

    一、主要职责

    天津市滨海新区汉沽河道所主要职责为承担区域内河道、海堤相关服务工作。

    二、机构设置

    根据上述职责,天津市滨海新区汉沽河道所内设1 个职能科室,无下辖预算单位。根据决算编报要求,纳入天津市滨海新区汉沽河道所2020年部门决算编报范围有天津市滨海新区汉沽河道所(本级)。

    第二部分  2020年度部门决算表

    一、《收入支出决算总表》

    二、《收入决算表(按功能分类列示)》

    三、《收入决算表(按单位列示)》

    四、《支出决算表》

    五、《财政拨款收入支出决算总表》

    六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

    七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

    八、《一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表》

    九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

    十、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》

    十一、《项目支出决算表》

    注:以上决算公开表均作为附表,附于决算公开说明文档后。

    十二、关于空表的说明

    1.天津市滨海新区汉沽河道所2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

    2.天津市滨海新区汉沽河道所2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表为空表。

    3. 天津市滨海新区汉沽河道所2020年度项目支出决算表为空表。

    第三部分 2020年度部门决算情况说明

    一、收支决算总体情况

    天津市滨海新区汉沽河道所2020年度收入、支出决算总计2,494,519.90元,与2019年决算相比减少79,827.65元,主要原因是:2020年定额绩效未发放。

    二、收入决算情况

    天津市滨海新区汉沽河道所2020年度本年收入合计2,494,519.90元,与2019年决算相比减少79,827.65元,主要原因是:2020年定额绩效未发放。其中:一般公共预算财政拨款收入2,494,519.90元,占100.00%

    三、支出决算情况

    天津市滨海新区汉沽河道所2020年度本年支出合计2,494,519.90元,与2019年决算相比减少79,827.65元,主要原因是:2020年定额绩效未发放。其中:基本支出2,494,519.90元,占100.00%

    四、财政拨款收支决算总体情况

    天津市滨海新区汉沽河道所2020年度财政拨款收入、支出决算总计2,494,519.90元,与2019年决算相比减少79,827.65元,主要原因是:2020年定额绩效未发放。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

    (一)总体情况

    天津市滨海新区汉沽河道所2020年度部门决算一般公共预算财政拨款支出2,494,519.90元,与2019年决算相比减少79,827.65元,主要原因是:2020年定额绩效未发放。

    (二)具体情况

    农林水支出2,494,519.9元,与2019年决算相比减少79,827.65,其中:

    水利2,494,519.9元,包括水利行业业务管理2,494,519.90元,主要用于:发放人员工资,日常公用经费等支出

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

    天津市滨海新区汉沽河道所2020年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计2,494,519.90元,与2019年决算相比减少79,827.65元,主要原因是2020年定额绩效未发放。具体情况如下:

    1、工资福利支出2,033,105.11元,其中基本工资356,870.00元,主要用于:事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资;津贴补贴202,332.20元,主要用于:事业单位工作人员的物价补贴、住房补贴、采暖补贴、物业服务补贴上下班交通补贴、通讯补贴等;伙食补助费46,200.00元,主要用于:单位发放给职工的伙食补助费;绩效工资545,127.00元,主要用于:事业单位工作人员的基础性绩效工资、奖励性绩效工资;机关事业单位基本养老保险缴费139,499.52元,主要用于:单位为职工缴纳的基本养老保险费;职业年金缴费69,749.76元,主要用于:单位为职工实际缴纳的职业年金;职工基本医疗保险缴费87,187.20元,主要用于:单位为职工缴纳的基本医疗保险费;其他社会保障缴费10,463.43元,主要用于:单位为职工缴纳的失业、工伤、生育保险等社会保险;住房公积金501,768.00元,主要用于:单位按规定为职工缴纳的住房公积金;其他工资福利支出73,908.00元,主要用于:单位工作人员的未休假补贴。

    2对个人和家庭的补助142,626.6元,其中退休费129,645.60元,主要用于:退休人员的住房补贴、采暖补贴、新区补贴、住房物业服务补贴;生活补助12,981.00元,主要用于:事业单位职工遗孀生活补助

    3商品和服务支出318,788.19元,其中办公费23,163.50元,主要用于:单位购买日常办公用品、书报杂志等支出;水费458.20元,主要用于:单位的水费、污水处理费等支出;电费6,609.77元,主要用于:单位的电费支出;邮电费6,757.56元,主要用于:单位的邮寄费、电话费、网络通讯费等;取暖费45,158.40元,主要用于:单位取暖用的热力费;培训费1,075.00元,主要用于:单位职工培训期间发生的培训费用;劳务费171,660.00元,主要用于:支付给临时工和门卫的工资、社保和公积金;工会经费21,700.00元,主要用于:单位按规定提取的工会经费;福利费26,210.00元,主要用于:单位职工防暑降温费、体检费等;公务用车运行维护费10,555.76元,主要用于:单位按规定保留的业务用车燃料费、维修费、保险费等;其他商品和服务支出5,440.00元,主要用于:单位职工的公务交通补贴

    七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

    天津市滨海新区汉沽河道所2020年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

    八、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况

    2020年一般公共预算财政拨款三公经费决算10,555.76元,与2020算相比减少444.24元,主要原因是缩减节约开支。具体情况:

    (一)2020年因公出国(境)费决算0.00元,与预算相比持平,主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支公出国(境)费。2020年本单位组织的出国团组0个,出国0人次。

    (二)2020年公务用车购置及运行维护费决算10,555.76元,其中公务用车运行维护费10,555.76元,与预算相比减少444.24元,主要原因是缩减节约开支;公务用车购置费0.00元,与预算相比持平,主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支公务用车购置费。2020年本单位公务用车保有1辆,购置公务用车0辆。

    (三)2020年公务接待费决算0.00元,与预算相比持平,主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支公务接待费。2020年本单位国内公务接待0批次,0人次;其中,外事接待0批次,0人次。

    九、机关运行经费支出情况

    天津市滨海新区汉沽河道所2020年度无机关运行经费。

    十、政府采购支出情况

    天津市滨海新区汉沽河道所2020年度无政府采购支出

    十一、国有资产占有使用情况

    截至20201231日,天津市滨海新区汉沽河道所共有车辆2辆,其中:其他用车2辆,其他用车主要业务用车1辆、挖掘机1。单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万元以上的专用设备0台(套)。

    十二、预算绩效情况说明

    天津市滨海新区汉沽河道所2020年度无需公开绩效自评结果的项目。

    十三、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况

    天津市滨海新区汉沽河道所2020年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

    十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

    天津市滨海新区汉沽河道所2020年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

    第四部分 名词解释

    1.部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制,反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告,是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

    2.机关运行经费。反映为保障行政单位(含)参照公务员管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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