| 天津市滨海新区水务局2021年部门预算和三公经费预算公开 |
天津市滨海新区水务局2021年部门预算编制说明
一、部门主要职责
天津市滨海新区水务局部门主要职责是贯彻执行有关水资源、水域和水利工程管理保护，城市供排水、节水、水文、水土保持等工作的法律、法规、规章和方针政策，并组织实施和监督检查。
二、部门机构设置情况
水务局内设5个职能处室；下辖22个预算单位
三、部门预算草案编制情况
（一）部门收入预算情况说明
部门收入预算13671.02万元，与2020年预算相比减少917.67 万元。其中，本年收入合计13671.02万元，与2020年预算相比减少917.67万元，包括一般公共预算拨款收入13670.82万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、非同级财政拨款预算收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0.2万元；上年结转结余0万元。
（二）部门支出预算情况说明
部门支出预算13670.82万元，与2020年预算相比减少917.67 万元，其中：
2120106工程建设管理985.16万元，主要用于塘沽排水管理所事业单位人员支出及公用支出；
2120199其他城乡社区管理事务支出1220.52万元，主要用于城乡管理事务事业单位人员支出及公用支出；
2120399其他城乡社区公共设施支出215.63万元，主要用于汉沽排水所事业单位人员支出及公用支出；
2130301行政运行（水利）1340.8万元，主要用于机关人员支出及公用支出；
2130304水利行业业务管理支出5380.36万元，主要用于水利行业管理事业单位人员支出及公用支出；
2130306水利工程运行维护支出1319.86万元，主要用于水利工程运行维护事业单位人员支出及公用支出；
2130311水资源节约管理与保护807.81万元，主要用于节水服务事业单位人员支出及公用支出；
2130314防汛194.87万元，主要用于塘沽水务物资站单位人员支出及公用支出；
2130399其他水利支出2205.81万元，主要用于：大港供水站和塘沽泵站管理所单位人员支出及公用支出。
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本部门2021年安排机关运行经费预算126.16万元，包括办公费25万元、印刷费0.7万元、手续费0.2万元、邮电费8万元、差旅费6.47万元、会议费1万元、培训费1万元、维修(护)费9.41万元、公务接待费0.32万元，工会经费11.3万元，福利费17.46万元，公务用车运行维护费7万元，交通费用38.2万元，其他商品和服务支出0.1万元。
（二）政府采购情况
本部门2021年未安排政府采购预算。
（三）国有资产占用情况
截至2020年7月底，本部门各单位共有车辆63辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车11辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车52辆，其他用车主要包括业务用车等。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备7台（套）。
（四）绩效目标设置情况
2021年，本部门实行绩效目标管理的项目0个，涉及预算金额 0万元。
（五）专业性名词解释
部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。
（六）关于空表的说明
1.本部门2021年财政拨款政府性基金预算支出预算表为空表。
2.本部门2021年财政拨款政府采购预算表为空表。
3.本部门2021年财政拨款项目支出预算表为空表。
主办单位：天津市滨海新区水务局
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